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福建江夏学院2017年度决算说明

信息来源: 暂无 发布日期: 2018-09-12浏览次数:


按照《福建省教育厅关于批复厅经费直管单位2017年度决算的通知》(闽教财〔2018〕37号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建江夏学院的主要职责是:立足福建,面向全国,承担教学、科研、技术开发和社会服务,培养高素质应用型人才,为海峡西岸经济区经济社会发展提供服务,将学院建设成为注重学生创新意识教育和创业能力培养的多学科省属普通本科高校。

二、决算单位基本情况

福建江夏学院2017年内设18个党政管理机构,教学机构16个,教学辅助机构2个。2017年末事业编制人员983人;离退休人员251人,其中离休3人,“512”干部2人,其他退休干部246人,年末学校全日制在校生14594人。

三、部门主要工作总结

2017年,福建江夏学院主要任务是:认真学习贯彻党的十九大精神,深入贯彻全国全省高校思政工作会议精神,落实全面从严治党要求,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,强化基层组织建设,进一步完善“五进一联一中心”思政工作模式,深入开展文明校园创建活动,成为全省唯一新建本科高校党建示范点,入选福建省第一届省级文明校园,成为获评2017年度省直“平安单位”的2所高校之一。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)学校坚持应用型专业群、应用型学科、产业学院、创新创业教育“四位一体”,深入推进整体转型发展,成效显著。获批3个省级实验教学中心;3个学科被确定为应用型学科省级立项建设项目,1个学科为应用型学科省级培育项目;获准与福州大学、福建师范大学、福建农林大学共联合培养硕士研究生(首届招收硕士研究生15名);获批硕士学位授权培育单位;成为5所省级示范性应用型本科高校之一;成立6个产业学院;成为7所“福建省首批深化创新创业教育改革示范高校”之一,大学生创新创业园获批为首批18个省级大学生创新创业园之一。学校学子在全国大学生英语竞赛、“挑战杯”全国全省大学生课外学术科技作品竞赛等各类竞赛中连获佳绩;2017届毕业生初次就业率和协议就业率均居全省同类高校前茅。

(二)学校继续坚持办学特色道路,在传承中创新,在合作中共赢,在协同中发展,不断凝练发展特色。牵头成立福建省跨境电商专业委员会,参与成立中国国际租赁教育联盟。与省住建厅产、平潭综合实验区管委会、光泽县、顺昌县、屏南县、省农村信用社联合社、省资产评估协会、厦门旅游集团等签订战略合作协议。科研成果质量数量逐步增强,全年校外科研经费到账创历史新高,比2016年增长18%,服务社会能力和社会美誉度进一步提高。

(三)学校人才强校战略持续推进,师资队伍水平稳步提升。启动实施引进、培养100名博士和100名教授的“双百计划”,参加“人才福建周”系列活动,人才引进工作取得丰硕成果。聘请了一批包括“闽江学者”讲座教授在内的高素质专业化教师,5位老师入选“福建省高校新世纪优秀人才支持计划”和“福建省高校杰出青年科研人才培育计划”。培养了一批荣获“省级优秀教师”“优秀教育工作者”“省级教学成果奖”“省重点课题调研成果特别奖”等荣誉称号的优秀教师。

(四)学校各项服务保障工作规范有序,后勤基建、资产管理、财务及老干群团工作都取得新成效。

四、2017年决算收支总体情况

2017年福建江夏学院年初结转和结余16720.3万元,本年收入69007.16万元,本年支出54963.32万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配3199.11万元,年末结转和结余27565.03万元。

(一)2017本年收入69007.16万元,比2016年决算数增加23142.79万元,增长50.46%,具体情况如下:

1财政拨款收入19733.09万元。

2事业收入13034.73万元。

3上级补助收入520.73万元。

4其他收入35718.60万元。

(二)2017本年支出54963.32万元,比2016年决算数增加24150.92万元,增加78.38%,具体情况如下:

1基本支出24627.11万元。其中,人员支出20897.75万元,公用支出3729.36万元。

2项目支出30336.21万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算支出18368.35万元,比上年决算数减少2631.32万元,下降12.53%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出9483.66万元,较上年决算数增加1042.61万元,增长12.35%。主要原因是增人增资及绩效工资增长。

(二)商品和服务支出4194.9万元,较上年决算数增加450.22万元,增长12.02%。主要原因是水电费、物业费,教学运行经费及工会经费支出增加

(三)对个人和家庭补助3035.07万元,较上年决算数减少2409.41万元,下降44.25%。主要原因有一般公共预算拨款中住房公积金项目比上年拨款减少,退休人员养老金改由福建省机关事业保险局发放,因而支出减少;上年学生助学金补提加大了支出。

(四)其他资本性支出1654.72万元,较上年决算数减少1714.75万元,下降50.89%。主要原因是专用设备及办公设备购置减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出15662.79万元,其中:

(一)人员经费12334.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费3328.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出45.01万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费27.01万元,主要用于3人到澳大利亚洽谈国际合作办学事宜,2人到德国参加领导干部能力提升培训班。因公出国(境)经费支出严格按预算批复执行。  

(二)公务用车购置18万元。其中:公务用车购置费18万元,2017年公务用车购置1辆。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2339.45万元,其中:政府采购货物支出1213.46万元、政府采购工程支出147.35万元、政府采购服务支出978.64万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中:一般公务用车17辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备14台(套),单价100万元(含)以上专用设备2台(套)。

(四)公务用车运行费情况

用自有资金安排公务用车运行费58.43万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量19辆。

(五)公务接待费情况

用自有资金安排接待费7.69万元,

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1  2017年度收支决算总表

1-2  2017年度收入决算表

1-3  2017年度支出决算表

1-4  2017年度财政拨款收支决算总表

1-5  2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6  2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况

1-7  2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算

情况表

1-8  2017年度政府性基金支出决算表

1-9  2017年度部门决算相关信息统计表

1-10  2017年度政府采购情况表